Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Фінанси » Про виконання місцевих бюджетів Дрогобицького району за 2018 рік

Про виконання місцевих бюджетів Дрогобицького району за 2018 рік

Автор: admin2 от 25-02-2019, 16:18
 (голосів: 0)

До загального фонду місцевих бюджетів Дрогобицького району в 2018 році надійшло податків та платежів в сумі 111652,1 тис.грн., що становить 116,4%  до уточнених річних призначень (95953,8 тис.грн.).

Порівняно з 2017 роком зростання надходжень становить 31657,9 тис.грн.,  або 39,6 відсотка.

Дотації (базова) із Державного бюджету одержано 58885,9  тис.грн. або 100%   до річних призначень.

З державного бюджету в повному обсязі до планових показників  профінансовано освітню субвенцію в сумі 122136,8 тис.грн. та медичну субвенцію  66727,3 тис.грн.

         Надходження платежів районного бюджету склали 60796,9 тис.грн., що становить 113,7% до уточнених річних призначень ( 53474,1 тис.грн.).

         В дохід сільських та селищних бюджетів поступило податкових  надходжень в сумі 50855,1 тис.грн., що  складає 119,7%, при  уточнених річних призначеннях (42479,7 тис.грн.).

Забезпечено виконання дохідної частини загального фонду по всіх сільських, селищних радах та районному бюджету.

         Найбільшу питому вагу в складі доходів бюджету району займають надходження податку на доходи фізичних осіб, які склали 53562,8 тис.грн., або 111,6% до уточнених річних призначень (48017,6 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 28,9 відсотків  або 12021,1 тис.грн.

         Плати  за  землю протягом 2018 року надійшло  в сумі  13813,6 тис.грн., що складає 118,5% до уточнених річних призначень (11657,6 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 3409,4 тис.грн., або на 32,8%.

         Податку на нерухоме майно  протягом  2018 року  до бюджету району  надійшло 4839,9 тис.грн., що становить 134,7% до уточненого плану ( 3592,2 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 2003,8 тис.грн., або на 70,7%.

        Акцизного податку надійшло 7688,3 тис.грн. при уточненому річному плані  6802,0 тис.грн., що становить 113,0%, в тому числі: акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних  товарів надійшло 1259,5 тис.грн., при плані 1017,9 тис.грн., що складає 123,7%.

         Єдиного податку надійшло 17357,5 тис.грн. при уточненому плані   (14507,4 тис.грн.), що становить 119,7%. Збільшились надходження до відповідного періоду 2017 року  на  4261,1  тис.грн.  або 32,5%.

          Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за 2018 рік  склали 1415,6 тис.грн. при плані 996,7 тис.грн., що становить 142,0%, до відповідного періоду надходження збільшились на 225,1 тис.грн., або на 18,9%.

          Рентної плати за користування надрами протягом 2018 року  надійшло 11606,7 тис.грн. при уточнених річних призначеннях 9341,4 тис.грн., що становить 124,3%.

           Зменшення податкової заборгованості до місцевих бюджетів забезпечить виконання дохідної частини відповідних бюджетів. Cтаном на 01.01.2018 року до  бюджетів усіх рівнів недоїмка становить 119319,9 тис.грн., в тому  числі до місцевого  бюджету 5431,8 тис.грн., з  них – 3732,5 тис.грн. по платі за землю. Порівняно  з  початком  року  сума  недоїмки в цілому  збільшилась  на 2957,4 тис.грн.,  до місцевого  бюджету збільшилась на 1902,7 тис.грн.

          Найбільшу заборгованість по земельному податку допустили: ДП Міністерства оборони України «Аеропорт Львів-2» в сумі 1917,3 тис.грн., фізичні особи – 474,7 тис.грн., ПАТ«УКРІНКОМ» - 185,3 тис.грн., ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» – 438,7 тис.грн., ТзОВ «БТ» - 94,2 тис.грн.

Заборгованість по орендній платі за землю допустили: фізичні особи – 203,7 тис.грн., ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» – 153,7 тис.грн.

         Протягом 2018 року проведено 55 засідань, на яких  проведено співбесіду із 204 керівниками підприємств, установ та організацій  по питанню виплати заробітної плати не нижче мінімального встановленого розміру у Дрогобицькому районі.

До спеціального фонду місцевих бюджетів за  2018 рік зараховано 5694,6 тис.грн., що становить 170,2% до уточнених річних призначень (3346,3 тис.грн.).      

         Протягом 2018 року надходження екологічного податку склали  372,1 тис.грн  що становить 88,7% до уточнених річних  призначень ( 419,7 тис.грн.). Причиною невиконання згаданого податку є значні зменшення надходжень по Броницькій сільській раді від департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради за вивезення твердих побутових відходів з території м.Дрогобич.

         Коштів від продажу землі  при уточненому річному плані 668,7 тис.грн.  поступило 891,0 тис.грн., або 133,3%.

Власних надходжень бюджетних установ і організацій поступило 3888,3 тис.грн., що становить 238,7% до планових призначень (1628,8 тис.грн.).

        Надходження платних послуг по народних домах склали 135,6 тис.грн., при річному плані 162,8 тис.грн., що становить 83,3%.   

Видаткову частину  бюджету (із урахуванням коштів, одержаних з державного бюджету) за 2018 рік за загальним фондом виконано  в сумі 690549,1 тис.грн., що становить 95,9% (в т.ч. з районного бюджету – 637149,1 тис.грн.) до уточнених призначень із урахуванням внесених змін. 

Протягом січня – грудня 2018 року в межах кошторисних призначень  забезпечено виплату працівникам бюджетної сфери заробітної плати, проведено розрахунки за спожиті енергоносії  та інші  видатки першочергового характеру.

Так, на утримання установ освіти за загальним фондом профінансовано 198029,0 тис.грн., що становить 93,1 відсотки  до уточнених річних призначень, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями  спрямовано 172803,6 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії – 11253,5 тис.грн.

Фактичні видатки на харчування учнів по НВК та дошкільних установах  району становлять 1156,5 тис.грн., а саме:  видатки на харчування в дитячих дошкільних закладах – 678,1 тис.грн.,  видатки на харчування дітей у НВК – 478,4 тис. грн.

Освітня субвенція в 2018 році використана в сумі  133220,4 тис.грн. (з них за рахунок освітньої  субвенції 2018 року - 110466,5 тис.грн., за рахунок залишку освітньої субвенції 2017 року – 22753,9 тис.грн.).

Станом на 01.01.2019 року залишок коштів невикористаної освітньої субвенції становить 15805,5 тис.грн.

На функціонування установ  охорони здоров’я  протягом звітного періоду скеровано 64433,6 тис.грн., або 98,2 %  (в тому числі районний бюджет 64257,3 тис.грн. (за рахунок субвенції з державного бюджету – 60802,3 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету на оплату комунальних послуг – 3455,0 тис.грн.) до уточнених  призначень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 50839,1 тис.грн.,  медикаменти – 3492,4 тис.грн. 

На придбання медикаментів і перев’язувальних засобів за 2018 рік освоєно 3492,4 тис.грн., на харчування хворих – 683,0 тис.грн. Вартість одного ліжкодня по продуктах харчування складає в середньому 7,90 грн., по медикаментах -  17 грн.

На виконання проекту забезпечення доступності лікарських засобів та запровадження відшкодування їх вартості у звітному періоді проведено видатки за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 2279,9 тис.грн. при запланованих – 2488,4 тис.грн., що становить 91,6%. Не використаний залишок субвенції 208,5 тис.грн., повернено в державний бюджет.

На відшкодування вартості лікарських засобів хворим на цукровий діабет з державного бюджету виділено 1437,0 тис.грн., а також додатково виділено з районного бюджету 100,0 тис.грн. Однак, кошти не повністю освоєні, і субвенцію в сумі 69,4 тис. грн. повернено в державний бюджет.

Фінансування  установ  культури склало  19705,5 тис.грн.,  або 99,8 %  (в тому числі районний бюджет 18308,4 тис.грн.) до уточнених призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 17220,1 тис.грн., оплата за спожиті енергоносії – 356,4 тис. грн.

Видатки органів місцевого самоврядування  склали 39146,5 тис.грн., що становить 96 % уточнених  призначень (з них районний бюджет – 5747,5 тис.грн.)  з них  заробітна плата з нарахуваннями – 35267,7 тис.грн., оплата за спожиті енергоносії – 1361,4 тис. гривень.

На фінансову підтримку засобів масової інформації у 2018 році використано 625,0 тис. грн., що становить 100% уточнених призначень.

На соціальний захист  населення  (з урахуванням коштів субвенції з державного бюджету) у 2018 році по загальному фонду використано  327048,9 тис.грн., що становить 96,8 відсотків до затвердженого плану на рік з урахуванням внесених змін. 

Зокрема, на утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян  скеровано 7324,4 тис. грн. або 98,8 відсотків до уточнених призначень, з них на придбання продуктів харчування для одиноких непрацездатних громадян – 301,1 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету для надання пільг  та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот профінансована в сумі 158084,1 тис.грн. 

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу визначена для бюджету району використана  в сумі 5692,9 тис.грн. або 100% уточнених призначень на рік.

За  рахунок коштів районного бюджету проведено виплату:

- грошової допомоги малозабезпеченим громадянам району за результатами особистого прийому громадян головою райдержадміністрації та головою районної ради 518,5 тис.грн.;

- матеріальної допомоги громадянам району за поданням депутатів районної ради – 329,0 тис.грн.;

- адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян – 1251,2 тис.грн.;

-  щомісячної грошової допомоги воїнам УПА – 111,0 тис.грн.;

- одноразову грошову допомогу родинам загиблих під час проведення АТО, родинам учасників АТО, учасникам АТО – 596,0 тис.грн.

На компенсацію за пільговий проїзд (автотранспортом) використано 493,5 тис.грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету 297,9 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету – 100,0 тис.грн. та сільських, селищних  бюджетів – 95,6 тис.грн.

На  фізичну культуру і спорт  скеровано 1397,6 тис.грн. або 97,5 % до уточнених призначень, в т.ч. районний бюджет – 1175,2 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями використано 731,8 тис.грн., що становить 68% всіх видатків, на заходи  використано 346,7 тис.грн., або 32%.

Головними розпорядниками коштів у 2018 році затверджено заходи щодо економії бюджетних коштів на загальну суму 3165,3 тис.грн. На кінець року дані заходи виконані на 1301,4 тис.грн., що становить 41,1%, зокрема: по територіальному  медичному об’єднані сума економії становить 471,9 тис.грн, або 31,3%, по відділу освіти – 600,0 тис.грн. (42%), по відділу культури – 168,1 тис.грн. (100%), територіальному центру соціального обслуговування – 50,0 тис.грн. (100%), центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 5,5 тис.грн. (100%).

Проведеним обласним конкурсом мікропроектів місцевого розвитку у 2018 році, в Дрогобицькому районі переможцями загалом визнано 28 мікропроектів. Протягом 2018 року  з обласного бюджету на фінансування мікропроектів отримано 3685,5 тис.грн. при передбачуваному плані фінансування в сумі 3732,9 тис.грн., з яких освоєно 3684,8 тис.грн., що становить 98,7 %. Кошти місцевих бюджетів освоєно в сумі 2699,1 тис.грн., що становить 100%. Коштами спонсорів, громади та інших джерел профінансовано 1568,1 тис.грн., що становить 100,0%. 

На виконання Програми   зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської області на 2017-2020 роки та фінансування мікропроектів  у 2018 році на влаштування вуличного освітлення з обласного, місцевого бюджетів, коштів громади, спонсорів, нефінансового внеску профінансовано та освоєно 3567,9 тис.грн. при плані 3624,5 т.грн., що становить 98,4 %.

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2018 рік з обласного бюджету передбачено 8081,8 тис.грн. на  фінансування  наступних об’єктів:

- Реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок в с.Уличне профінансовано в повному обсязі в сумі 7500,0 т.грн., з яких освоєно 7483,8 т.грн.

- Реконструкція з добудовою ЗОШ в с.Ролів (в т.ч. коригування ПКД) профінансовано відповідно до плану в сумі 500,0 т.грн, з яких освоєно 485,6 т.грн.

- Реконструкція  пам’ятнику І.Франку у с.Лішня. Кошти субвенції з обласного бюджету  в сумі 81,8 тис.грн.  не використано та повернено в обласний бюджет. 

        Відповідно до Програми комплексного розвитку територій на 2018 рік для району загалом передбачено субвенції в сумі 182,3 т.грн., профінансовано 127,3 т.грн., з яких освоєно 107,3 т.грн. або 84,3%. Фінансування здійснювались за  наступними напрямками:

- проведення нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту с.Уличне. Профінансовано та освоєно 52,3 т.грн., що становить 100% до плану.

- розроблення генеральних планів та зміна меж населених пунктів с.Доброгостів, с.Уличне, смт.Меденичі, с.Рихтичі, с.Раневичі. Передбачено 130,0 т.грн., профінансовано 75,0 т.грн., з яких освоєно 55,0т.грн. або 73,3 %. Залишок невикористаної субвенції в сумі 20,0 т.грн. повернуто до обласного бюджету.

         Програмою розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки на створення лісових культур та вирощування садивного матеріалу для лісовідновлення для ДП ”Дрогобицьке лісове господарство” та Дрогобицького ДЛГП ЛГП ”Галсільліс” з обласного бюджету профінансовано 667,5 тис.грн., які освоєні в повному обсязі.

         У 2018 році з державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій для району передбачено та профінансовано 5076,3 т.грн., з яких освоєно 2797,2 т.грн., що становить 55,1%. Одночасно для забезпечення співфінансування  вищезгаданої субвенції з місцевих бюджетів району було передбачено 124,7 т.грн., з яких освоєно 68,3 т.грн. або 53,5%.

Слід зазначити, що частину коштів з державного бюджету отримано  27.12.2018 року, тому відповідні роботи по окремих об’єктах не проводились. Залишки невикористаних коштів субвенції знаходяться на рахунках місцевих бюджетів для їх використання у 2019 році.

         Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони/звалища для захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові, приймають сміття з м.Львів у 2018 році з обласного бюджету для Броницької с/ради  передбачено та профінансовано субвенцію в сумі 793,9 тис.грн. Кошти субвенції, скеровані на реконструкцію вуличного освітлення, капітальний ремонт вул.Дрогобицька та поточний ремонт вул.Зелена с.Брониця освоєно в сумі 743,2 тис.грн., що становить 93,6%. Залишок невикористаних  коштів субвенції  в сумі 50,7 т.грн. знаходиться на рахунку Броницької сільської ради.

На фінансування Програми охорони навколишнього природного середовища у Львівській області на 2016-2020 роки  Раневицькій сільській раді на будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд по вул. Дрогобицька, вул.Сагайдачного та вул.Дорошенка в с.Раневичі  профінансовано з обласного бюджету субвенцію в сумі 1644,0 тис.грн., яку  освоєно в повному обсязі.

На видатки спеціального фонду бюджету району спрямовано          68643,2 тис.грн., що становить 88,8 % до уточнених призначень вказаного періоду.

Станом на 01.01.2019 року дебіторська та  кредиторська  заборгованість по Дрогобицькому району становить,  відповідно 617,2  тис.грн. та 31,2 тис. гривень.

 Найбільша сума дебіторської заборгованості була допущена управлінням праці та соціального захисту населення - 406,3 тис.грн., у зв’язку з не виплатою поштовим відділенням пільг населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива у готівковій формі. Дебіторська заборгованість у сумі 58,5 тис.грн виникла у зв’язку з проведеною попередньою оплатою за  періодичні видання на 2019 рік,  яка буде погашена на протязі  року.

Кредиторська заборгованість в сумі 31,2 тис.грн. була допущена  управлінням праці та соціального захисту населення внаслідок недофінансування субвенції з державного бюджету на надання  пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКГ та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.

 

Начальник фінансового управління Дрогобицької РДА В.Перхун

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua