Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Фінанси » Про виконання місцевих бюджетів за січень-вересень 2018 року

Про виконання місцевих бюджетів за січень-вересень 2018 року

Автор: admin2 от 3-12-2018, 14:15
 (голосів: 0)

До загального фонду місцевих бюджетів Дрогобицького району за     січень-вересень 2018 року надійшло податків та платежів в сумі 78902,0 тис.грн., що становить 111,0% до уточненого плану січня-вересня (71076,0 тис.грн.) та 90,9% до уточнених річних призначень (86813,4 тис.грн.) при середньорозрахунковому показнику 75,0%.

Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 24354,0 тис.грн.,  або на 44,6 відсотків.

Дотації (базова) із Державного бюджету одержано 44164,3  тис.грн. або 100%   до призначень січня-вересня.

З державного бюджету в повному обсязі до планових показників  профінансовано освітню субвенцію в сумі 93434,7 тис.грн. та медичну субвенцію  49955,0 тис.грн.

         Надходження платежів районного бюджету склали 42113,1 тис.грн., що становить 102,9% до уточнених призначень січня-вересня (40920,8 тис.грн.) та 82,7% до уточненого річного плану (50894,3 тис.грн.).

         В дохід сільських та селищних бюджетів поступило податкових  надходжень в сумі 36788,9 тис.грн., що  складає 122,0% до уточнених  призначень за 9 місяців 2018 року (30155,2 тис.грн.) та 102,4% до уточненого річного плану (35919,1 тис.грн.).

Забезпечено виконання дохідної частини загального фонду по всіх сільських, селищних радах та районному бюджету.

         Найбільшу питому вагу в складі доходів бюджету району займають надходження податку на доходи фізичних осіб, які склали 37454,3 тис.грн., або 101,4% до уточнених призначень січня-вересня (36923,4 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 27,8 відсотків,  або на 8159,6 тис.грн.

         Плати  за  землю протягом січня-вересня 2018 року надійшло  в сумі  10356,6 тис.грн., що складає 117,4% до уточнених призначень 9 місяців 2018 року (8819,8 тис.грн.). До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2809,7 тис.грн., або на 37,2%.

         Акцизного податку надійшло 5678,9 тис.грн. при уточнених призначеннях  4902,3 тис.грн., що становить 115,8%, в тому числі: акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних  товарів надійшло 930,7 тис.грн., при уточненому плані 757,1 тис.грн., що складає 122,9%.

         Податку на нерухоме майно  протягом січня-вересня 2018 року  до бюджетів району надійшло 3583,0 тис.грн., що становить 155,2% до  призначень 9 місяців 2018 року (2308,4 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 1509,0 тис.грн., або на 72,7%.

         Єдиного податку надійшло 12475,1 тис.грн. при уточненому плані січня-вересня 2018 року (10414,5 тис.грн.), що становить 119,8%. Збільшились надходження до відповідного періоду 2017 року  на  3480,2  тис.грн.  або на 38,7%.

         Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за 2018 рік  склали 864,6 тис.грн. при уточненому плані  690,0 тис.грн., що становить 125,3%.

         Рентної плати за користування надрами протягом січня-вересня 2018 року  надійшло 7548,0 тис.грн. при уточнених призначеннях 6351,5 тис.грн., що становить 118,8%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження  зросли на 6878,9 тис.грн., в зв’язку з надходженнями в районний бюджет рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, рентної плати за користування надрами для видобування нафти, рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату в загальній сумі 4521,7 тис.грн. та сільські бюджети в сумі 2357,2 тис.грн.

           Одним    із    суттєвих    резервів     наповнення   місцевих   бюджетів  є  зменшення податкової  заборгованості. Cтаном на 01.10.2018 року до  бюджетів усіх рівнів недоїмка становить 118960,4  тис.грн., в тому  числі до місцевого  бюджету 5464,0 тис.грн., з  них – 3470,3 тис.грн. по платі за землю. Порівняно  з  початком  року  сума  недоїмки в цілому збільшилась  на 2597,9 тис.грн.,  до місцевого  бюджету збільшилась на 1934,9 тис.грн.

          Найбільшу заборгованість по земельному податку допустили:

ДП Міністерства оборони України «Аеропорт Львів-2» в сумі 1736,6 тис.грн. (станом на 01.01.2018р. недоїмка- 1193,7 тис.грн.)

Фізичні особи – 669,9 тис.грн. (станом на 01.01.2018р. недоїмка- 531,0 тис.грн.)

ПАТ«УКРІНКОМ» - 255,3 тис.грн. (станом на 01.01.2018р. – 185,3 тис.грн.)

ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» – 475,9 тис.грн. (станом на 01.01.2018р.- 162,1 тис.грн.)

ТзОВ «БТ» - 88,9 тис.грн. (станом на 01.01.2018р.- 72,7 тис.грн.)

ТзОВ «Дія» - 55,3 тис.грн. (станом на 01.01.2018р.- 55,3 тис.грн.)

Необхідно активізувати роботу щодо зменшення та погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів податковій інспекції та сільським та селищним головам.

         Протягом січня-вересня 2018 року проведено 40 засідань, на яких  проведено співбесіду із 192 керівниками підприємств, установ та організацій  по питанню виплати заробітної плати не нижче мінімального встановленого розміру у Дрогобицькому районі.

До спеціального фонду місцевих бюджетів за січень-вересень 2018 року зараховано 4559,2 тис.грн., що становить 140,8% до уточнених річних призначень (3237,0 тис.грн.), при  середньорозрахунковому показнику 75,0%.        

         Протягом січня-вересня 2018 року надходження екологічного податку склали 263,6 тис.грн  що становить 87,1% до місячних призначень 302,8 тис.грн.).

         Надходження від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, поступило 711,9 тис.грн. при  річному плані 642,7 тис.грн., що становить 110,8%.

Власних надходжень бюджетних установ і організацій поступило 3070,4 тис.грн., що становить 95,0% до уточнених річних призначень (3232,0 тис.грн.).

Надходження платних послуг по народних домах склали 55,4 тис.грн., при річному плані 164,0 тис.грн., що становить 33,8%, при середньо розрахунковому показнику 75,0%.

Однак відсутні надходження від проведення вечорів відпочинку, дискотек по  народному дому: смт.Меденичі, який підпорядкований відділу культури і туризму райдержадміністрації.

Крім цього, недопоступлення до планових призначень при середньо розрахунковому показнику 75,0%, даного виду доходів по таких народних домах: смт.Підбуж, с.Бистриця Г., c.Волоща, с.Грушів, c.Дережичі, с.Добрівляни,  c.Летня, с.Літиня, с.Опака, с.Опарі, с.Попелі, с.Рибник,  які підпорядковані відділу культури і туризму райдержадміністрації.

Необхідно легалізувати надходження від вечорів відпочинку по народних домах.

На видатки загального фонду бюджету району протягом січня-вересня 2018 року спрямовано 499383,2 тис.грн., що становить 88,0 %  асигнувань звітного періоду (в т.ч. районного бюджету – 463339,9 тис.грн.).

На утримання установ освіти використано 125651,9 тис.грн., що становить 81,8% (в тому числі районний бюджет 128469,5 тис.грн.) до уточнених призначень на вказаний період, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями  використано 112632,7 тис.грн., продукти харчування – 508,1 тис.грн., оплату за спожиті енергоносії 5167,8 тис.гривень.

На функціонування установ  охорони здоров’я  протягом звітного періоду скеровано 49105,2 тис.грн., або 95,9 % (в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 44619,1 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету на оплату комунальних послуг – 2039,2 тис.грн.) до уточнених  призначень, в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 37441,2 тис.грн., продукти харчування – 243,2 тис.грн.,  медикаменти – 1670,7 тис.грн., оплату за спожиті енергоносії – 2039,2 тис. грн.

Із загальної суми видатків на охорону здоров’я на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у звітному періоді використано – 618,8 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1698,5 тис.грн.

Крім цього, ДРТМО необхідно вивчити реальну  наповнюваність ліжок у лікарнях району та вжити заходів щодо їх оптимізації.

Фінансування  установ  культури склало  12714,3 тис.грн.,  або 95 %

 (в тому числі районний бюджет  9846,8 тис.грн.) до уточнених призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 12368,4 тис.грн., оплата за спожиті енергоносії – 146,7 тис. грн.

         Видатки органів місцевого самоврядування  склали  27168,6 тис.грн., що становить 87% (в тому числі районний бюджет  3822,1 тис.грн.) уточнених  призначень, з них  заробітна плата з нарахуваннями – 24800 тис.грн., оплата за спожиті енергоносії – 827,7 тис. гривень.

Соціальний  захист населення (з урахуванням субвенцій із державного та обласного бюджетів) профінансовано в сумі 253401,6 тис.грн., або 91,1% (в тому числі районний бюджет 247882,1 тис.грн.) уточнених призначень, в т.ч.:

- виплата державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 112534,0 тис.грн.;

- відшкодування пільг та житлових субсидій населенню в частині спожитих електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких  нечистот місцевими бюджетами –  128346,5 тис.грн.;

- відшкодування пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу – 3943    тис.грн.;

- пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 39,5 тис.грн.;

- виплата державної допомоги дітям-сиротам – 185,1 тис.грн.;

- надання компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян  -  397,9 тис.грн.;

- компенсація фізичним особам, які надають соцпослуги –121,6  тис.грн.;

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  –  2164,4 тис.грн.;

- витрати центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 5310,2 тис.грн.;

-  утримання  та забезпечення діяльності центів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 359,4 тис.грн.

На  фізичну культуру і спорт   скеровано 708,2 тис.грн. або 62,6 %.

Протягом звітного періоду за рахунок коштів районного бюджету сільським та селищним радам розподілено іншу додаткову дотацію в загальній сумі 3682,8 тис.грн. для виплати заробітної плати працівникам апарату управління сільських рад та народних домів, оплати за спожиті енергоносії та проведення інших найнеобхідніших видатків.

На видатки спеціального фонду бюджету району спрямовано 34352,6 тис.грн., що становить 62,1 % до уточнених призначень вказаного періоду.

В черговий раз необхідно звернути увагу на чисельність працівників, які працюють на неповну ставку. У минулому році бюджетними  установами  активно проводилась робота щодо зменшення такої чисельності, а від  початку поточного року не зменшено жодної ставки. Так, у відділі освіти на 0,25 ставки працює 122 особи, на 0,5 ставки – 87 осіб, на 0,75 ставки – 24; в медичних установах району на 0,25 ставки працює 114 осіб, на 0,5 ставки – 61 особа, на 0,75 ставки – 112 осіб; у відділі культури і туризму на 0,5 ставки працює  15 осіб,  на 0,75 – 7 осіб. 

Станом на 01.07.2018 року дебіторська та кредиторська  заборгованість по Дрогобицькому району становить, відповідно, 196,3  тис.грн. та 40911,5 тис. грн. Сума кредиторської заборгованості збільшилась відносно показників на початок 2018 року на  1833,1 тис. грн. Найбільша  заборгованість була допущена  управлінням праці та соціального захисту населення по відшкодуванню пільг та субсидій населенню, фінансування, яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

Без урахування заробітної плати термін якої не настав, нарахувань на заробітну плату, видатків на соціальне забезпечення та окремих заходів по реалізації державних регіональних програм, які не віднесені до заходів розвитку сума кредиторської заборгованості на 01.07.2018 року становить 22,2 тис.грн.  Вищевказана заборгованість була допущенна відділом освіти по поточних видатках. 

Протягом січня-червня 2018 року з бюджету району забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери,  профінансовано інші першочергові видатки, у тому числі з оплати комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

Начальник фінансового управління Дрогобицької РДА В.Перхун

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua