Офіційний сайт Дрогобицької РДА » Фінанси » Про виконання місцевих бюджетів за І півріччя 2018 року

Про виконання місцевих бюджетів за І півріччя 2018 року

Автор: admin2 от 31-08-2018, 15:31
 (голосів: 0)

До загального фонду місцевих бюджетів Дрогобицького району за     І-півріччя 2018 року надійшло податків та платежів в сумі 50445,2 тис.грн., що становить 118,2% до уточненого плану січня-червня (42687,5 тис.грн.) та 64,4% до уточнених річних призначень (78304,4 тис.грн.) при середньорозрахунковому показнику 50,0%.

Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 14140,0 тис.грн.,  або на 38,9 відсотків.

Дотації (базова) із Державного бюджету одержано 29442,7  тис.грн. або 100%   до піврічних призначень.

З державного бюджету в повному обсязі до планових показників  профінансовано освітню субвенцію в сумі 75236,3 тис.грн. та медичну субвенцію  33182,7 тис.грн.

         Надходження платежів районного бюджету склали 27814,7 тис.грн., що становить 105,1% до уточнених призначень січня-червня ( 26467,7 тис.грн.) та 56,7% до уточненого річного плану (49044,2 тис.грн.).

         В дохід сільських та селищних бюджетів поступило податкових  надходжень в сумі 22630,5 тис.грн., що  складає 139,5% до уточнених  призначень І – півріччя 2018 року (16219,8 тис.грн.) та 77,3% до уточненого річного плану (29260,2 тис.грн.).

Забезпечено виконання дохідної частини загального фонду по всіх сільських, селищних радах та районному бюджету.

         Найбільшу питому вагу в складі доходів бюджету району займають надходження податку на доходи фізичних осіб, які склали 24959,1 тис.грн., або 104,7% до уточнених призначень січня-червня (23845,8 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 25,5 відсотків,  або на 5082,8 тис.грн.

         Плати  за  землю протягом січня-червня 2018 року надійшло  в сумі  6430,2 тис.грн., що складає 141,6% до уточнених призначень І півріччя 2018 року (4541,4 тис.грн.). До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2010,9 тис.грн., або на 45,5%.

         Акцизного податку надійшло 3605,4 тис.грн. при піврічних призначеннях  2729,7 тис.грн., що становить 132,1%, в тому числі: акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних  товарів надійшло 586,7 тис.грн., при плані 493,8 тис.грн., що складає 118,8%.

Слід відмітити, що в червні 2018 року в районі є підприємства, які декларують мінімальні зобов’язання з акцизного податку з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів: ПП Бечкало В.І. та Бечкало Н.Б. с.Рибник; підприємиць Коник М.В. с.Опака; підприємець Андруневич Л.Г. смт.Підбуж; та ТзОВ «Галич» смт.Підбуж.

         Податку на нерухоме майно  протягом січня-червня 2018 року  до бюджетів району надійшло 1520,2 тис.грн., що становить 138,2% до піврічних призначень (1100,2 тис.грн.). Порівняно з відповідним періодом 2017 року надходження збільшились на 690,0 тис.грн., або на 83,1%.

         Єдиного податку надійшло 8039,1 тис.грн. при плані січня-червня   2018 року (6085,6 тис.грн.), що становить 132,1%. Збільшились надходження до відповідного періоду 2017 року  на  2361,2  тис.грн.  або на 41,6%.

         Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за 2018 рік  склали 623,2 тис.грн. при плані 273,6 тис.грн., що становить 227,8%.

         Рентної плати за користування надрами протягом січня-червня 2018 року  надійшло 4639,3 тис.грн. при уточнених призначеннях 3727,9 тис.грн., що становить 124,4%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження  зросли на 4198,5 тис.грн., в зв’язку з надходженнями в районний бюджет рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, рентної плати за користування надрами для видобування нафти, рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату в загальній сумі 2746,3 тис.грн. та сільські бюджети в сумі 1373,2 тис.грн.

           Одним    із    суттєвих    резервів     наповнення   місцевих   бюджетів  є  зменшення податкової  заборгованості. Cтаном на 01.07.2018 року до  бюджетів усіх рівнів недоїмка становить 116651,9  тис.грн., в тому  числі до місцевого  бюджету 4394,2 тис.грн., з  них – 2893,6 тис.грн. по платі за землю. Порівняно  з  початком  року  сума  недоїмки в цілому збільшилась  на 289,4 тис.грн.,  до місцевого  бюджету збільшилась на 865,1 тис.грн.

          Найбільшу заборгованість по земельному податку допустили:

ДП Міністерства оборони України «Аеропорт Львів-2» в сумі 1555,9 тис.грн. (станом на 01.01.2018р. недоїмка- 1193,7 тис.грн.)

Фізичні особи – 462,5 тис.грн. (станом на 01.01.2018р. недоїмка- 531,0 тис.грн.)

ПАТ«УКРІНКОМ» - 232,0 тис.грн. (станом на 01.01.2018р. – 185,3 тис.грн.)

ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» – 359,4 тис.грн. (станом на 01.01.2018р.- 162,1 тис.грн.)

ТзОВ «БТ» - 83,5 тис.грн. (станом на 01.01.2018р.- 72,7 тис.грн.)

ТзОВ «Дія» - 55,3 тис.грн. (станом на 01.01.2018р.- 55,3 тис.грн.)

Необхідно активізувати роботу щодо зменшення та погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів податковій інспекції та сільським та селищним головам.

         Протягом січня-червня 2018 року проведено 28 засідань, на яких  проведено співбесіду із 132 керівниками підприємств, установ та організацій  по питанню виплати заробітної плати не нижче мінімального встановленого розміру у Дрогобицькому районі.

До спеціального фонду місцевих бюджетів за січень-червень 2018 року зараховано 2859,4 тис.грн., що становить 107,3% до уточнених річних призначень (2720,9 тис.грн.), при середньо розрахунковому показнику 50,0%.        

         Протягом січня-червня 2018 року надходження екологічного податку склали 188,6 тис.грн  що становить 84,3% до місячних призначень 223,8 тис.грн.).

         Надходження від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, поступило 676,8 тис.грн. при  річному плані 126,6 тис.грн., що становить 534,4%.

Власних надходжень бюджетних установ і організацій поступило 1634,5 тис.грн., що становить 64,5% до уточнених річних призначень (2532,4 тис.грн.).

Надходження платних послуг по народних домах склали 55,4 тис.грн., при річному плані 164,0 тис.грн., що становить 33,8%, при середньо розрахунковому показнику 50,0%. Причиною невиконання є відсутні надходження від проведення вечорів відпочинку, дискотек по таких народних домах: смт.Меденичі та с.Н.Кропивник, які підпорядковані відділу культури і туризму райдержадміністрації.

Крім цього, недопоступлення до планових призначень при середньо розрахунковому показнику 50,0%, даного виду доходів по таких народних домах: смт.Підбуж, с.Бистриця Г., с.Бистриця, c.Волоща, с.Грушів, c.Дережичі, с.Добрівляни, с.Довге, с.Долішній Лужок, с.Дорожів, с.Залокоть, c.Летня, с.Літиня, с.Лішня, с.Н.Гаї, с.Опака, с.Опарі, с.Попелі, с.Почаєвичі, с.Раневичі, с.Ріпчиці, с.Рибник, с.Снятинка, с.Ступниця, с.Ст.Кропивник, с.Унятичі, с.Уріж, с.Ясениця, які підпорядковані відділу культури і туризму райдержадміністрації.

Також, відсутні надходження платних послуг по народному будинку с.Станиля, який підпорядкований сільській раді.

Необхідно легалізувати надходження від вечорів відпочинку по народних домах.

Крім цього, на 1 працюючого в місяць власні надходження становлять: по відділу освіти – 40,37 грн.; по відділу культури – 97,19 грн.: по районному територіальному медичному об’єднанню – 43,31 грн.

На видатки загального фонду бюджету району протягом І півріччя 2018 року спрямовано 366552,6 тис.грн., що становить 89,6 %  асигнувань звітного періоду (в т.ч. районного бюджету – 345458,2 тис.грн.).

На утримання установ освіти використано 102791,0 тис.грн., що становить 87,4% (в тому числі районний бюджет 100388,5 тис.грн.) до уточнених призначень на вказаний період, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями  використано 93792,0 тис.грн., продукти харчування – 602,4 тис.грн., оплату за спожиті енергоносії 4844,7 тис.гривень.

В районі надалі продовжують функціонувати малокомплектні  школи  І ступеня з чисельністю 5 учнів, а саме: у с.Підмонастирок, Сілець, Ортиничі, Монастир –Лішнянський, Гаї Бійничі; ЗОШ І-ІІ ступеня з чисельністю менше 50 учнів, а саме: у с.Бистриця, Смільна, Ступниця та ЗОШ І-ІІІ ст., в яких у      10-11-х класах навчається менше 15 учнів, а саме: с.Вороблевичі, Грушів, Модричі.

Наявність в районі таких шкіл впливає на чисельність учнів на 1 педставку. Співвідношення учнів та педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах на 1 педставку становить 6,4 учня при середньо розрахунковому показнику чисельності учнів по районах області – 9,5.

На функціонування установ  охорони здоров’я  протягом звітного періоду скеровано 32547,0 тис.грн., або 95,5 % (в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 30502,3 тис.грн., за рахунок коштів районного бюджету на оплату комунальних послуг – 1795,6 тис.грн.) до уточнених  призначень, в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 25090,6 тис.грн., продукти харчування – 132,5 тис.грн.,  медикаменти – 478,0 тис.грн., оплату за спожиті енергоносії – 1795,6 тис. грн.

Із загальної суми видатків на охорону здоров’я на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у звітному періоді використано - 413,5 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1098,2 тис.грн.

Районним територіальним медичним об’єднанням недостатньо проводиться робота по залученню коштів із сільських та селищних бюджетів для оплати енергоносіїв, протягом І півріччя поточного року від сільських, селищних рад не поступило жодної гривні.   

Крім цього, ДРТМО необхідно вивчити реальну  наповнюваність ліжок у лікарнях району та вжити заходів щодо їх оптимізації.

Фінансування  установ  культури склало  9138,2 тис.грн.,  або 89,6 %

 (в тому числі районний бюджет 8467,6 тис.грн.) до уточнених призначень, з них оплата праці з нарахуваннями – 8891,0 тис.грн., оплата за спожиті енергоносії – 109,3 тис. грн.

         Не вирішеним по відділу культури залишається питання забезпеченості бібліотечних працівників обов’язковими виплатами. Тому доцільно здійснити перерозподіл коштів у даній галузі.

Видатки органів місцевого самоврядування  склали 16287,4 тис.грн., що становить 82,3% (в тому числі районний бюджет 2307,0 тис.грн.) уточнених  призначень, з них  заробітна плата з нарахуваннями – 14525,7 тис.грн., оплата за спожиті енергоносії – 743,6 тис. гривень.

Соціальний  захист населення (з урахуванням субвенцій із державного та обласного бюджетів) профінансовано в сумі 191512,2 тис.грн., або 92,5% (в тому числі районний бюджет 69186,6 тис.грн.) уточнених призначень, в т.ч.:

- виплата державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 75427,8 тис.грн.;

- відшкодування пільг та житлових субсидій населенню в частині спожитих електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких  нечистот місцевими бюджетами –  107361,8 тис.грн.;

- відшкодування пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу – 2704,2    тис.грн.;

- пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 39,5 тис.грн.;

- виплата державної допомоги дітям-сиротам – 127,4 тис.грн.;

- надання компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян  -  238,2 тис.грн.;

- компенсація фізичним особам, які надають соцпослуги –79,7  тис.грн.;

- соціальна підтримка окремих категорій громадян району - 789,5  тис.грн.;

- поховання громадян району –  90,2 тис.грн.;

- витрати центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 3413,3 тис.грн.;

-  утримання  та забезпечення діяльності центів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 240,6 тис.грн.

На  фізичну культуру і спорт   скеровано 454,8 тис.грн. або 56,3 %.

Протягом звітного періоду за рахунок коштів районного бюджету сільським та селищним радам розподілено іншу додаткову дотацію в загальній сумі 2923,5 тис.грн. для виплати заробітної плати працівникам апарату управління сільських рад та народних домів, оплати за спожиті енергоносії та проведення інших найнеобхідніших видатків.

На видатки спеціального фонду бюджету району спрямовано 16709,3 тис.грн., що становить 48,2 % до уточнених призначень вказаного періоду.

В черговий раз необхідно звернути увагу на чисельність працівників, які працюють на неповну ставку. У минулому році бюджетними  установами  активно проводилась робота щодо зменшення такої чисельності, а від  початку поточного року не зменшено жодної ставки. Так, у відділі освіти на 0,25 ставки працює 122 особи, на 0,5 ставки – 87 осіб, на 0,75 ставки – 24; в медичних установах району на 0,25 ставки працює 114 осіб, на 0,5 ставки – 61 особа, на 0,75 ставки – 112 осіб; у відділі культури і туризму на 0,5 ставки працює  15 осіб,  на 0,75 – 7 осіб. 

Станом на 01.07.2018 року дебіторська та кредиторська  заборгованість по Дрогобицькому району становить, відповідно, 196,3  тис.грн. та 40911,5 тис. грн. Сума кредиторської заборгованості збільшилась відносно показників на початок 2018 року на  1833,1 тис. грн. Найбільша  заборгованість була допущена  управлінням праці та соціального захисту населення по відшкодуванню пільг та субсидій населенню, фінансування, яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

Без урахування заробітної плати термін якої не настав, нарахувань на заробітну плату, видатків на соціальне забезпечення та окремих заходів по реалізації державних регіональних програм, які не віднесені до заходів розвитку сума кредиторської заборгованості на 01.07.2018 року становить 22,2 тис.грн.  Вищевказана заборгованість була допущенна відділом освіти по поточних видатках. 

Протягом січня-червня 2018 року з бюджету району забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери,  профінансовано інші першочергові видатки, у тому числі з оплати комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, придбання продуктів харчування, медикаментів тощо.

Начальник фінансового управління Дрогобицької РДА В.Перхун

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.

Коментарі:

Залишити коментар
 

Шановні відвідувачі, Ви
переглядаєте офіційну сторінку
Дрогобицької РДА.
м.Дрогобич 2011р. drda@meta.ua